Para autorizar uma despesa, siga estas etapas:
➡️ Acesse Financeiro -> Contas a Pagar -> Autorização de Despesa
Pesquise a despesa por data, valores, código, fornecedor, NF ou finalidade, entendendo o que faz mais sentido pra você:
➡️ Assim que localizar a despesa selecione pelo checkbox na lateral confira o valor e clique em Gerar
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